Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 588 - DATA: 07/05/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
|
9.453,18 |
29.133,56 |
29.133,56 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 07/05/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
29.133,56 |
29.133,56 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 07/05/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
29.133,56 |
29.133,56 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 07/05/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
29.133,56 |
29.133,56 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 07/05/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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4.948,02 |
6.022,23 |
6.022,23 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 07/05/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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4.948,02 |
6.022,23 |
6.022,23 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 07/05/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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4.948,02 |
6.022,23 |
6.022,23 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 07/05/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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4.948,02 |
6.022,23 |
6.022,23 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 07/05/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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4.948,02 |
6.022,23 |
6.022,23 |
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EMPENHO: 587 - DATA: 07/05/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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4.948,02 |
6.022,23 |
6.022,23 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 07/05/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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9.118,69 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 07/05/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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9.118,69 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 07/05/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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9.118,69 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 07/05/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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9.118,69 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 07/05/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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9.118,69 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 07/05/2024
JOSE ISRAEL CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
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9.118,69 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 07/05/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
|
4.511,94 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 07/05/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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4.511,94 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 07/05/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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4.511,94 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 07/05/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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4.511,94 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 07/05/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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4.511,94 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 07/05/2024
ALLISON LEITE DE BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
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4.511,94 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 07/05/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
3.456,64 |
4.175,64 |
4.175,64 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 07/05/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
3.456,64 |
4.175,64 |
4.175,64 |
|
EMPENHO: 584 - DATA: 07/05/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
3.456,64 |
4.175,64 |
4.175,64 |
|
EMPENHO: 584 - DATA: 07/05/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
3.456,64 |
4.175,64 |
4.175,64 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 07/05/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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3.456,64 |
4.175,64 |
4.175,64 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 07/05/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
|
3.456,64 |
4.175,64 |
4.175,64 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 07/05/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023.
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3.941,32 |
4.209,32 |
4.209,32 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 07/05/2024
GEIZE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 023.
|
3.941,32 |
4.209,32 |
4.209,32 |
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