Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 594 - DATA: 07/05/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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210,00 |
4.984,05 |
4.984,05 |
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EMPENHO: 594 - DATA: 07/05/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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210,00 |
4.984,05 |
4.984,05 |
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EMPENHO: 594 - DATA: 07/05/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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210,00 |
4.984,05 |
4.984,05 |
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EMPENHO: 594 - DATA: 07/05/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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210,00 |
4.984,05 |
4.984,05 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 07/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
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300,00 |
1.039,26 |
1.039,26 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 07/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
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300,00 |
1.039,26 |
1.039,26 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 07/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
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300,00 |
1.039,26 |
1.039,26 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 07/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
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300,00 |
1.039,26 |
1.039,26 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 07/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
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300,00 |
1.039,26 |
1.039,26 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 07/05/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
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300,00 |
1.039,26 |
1.039,26 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 07/05/2024
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
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7.709,59 |
22.537,91 |
22.537,91 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 07/05/2024
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
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7.709,59 |
22.537,91 |
22.537,91 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 07/05/2024
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
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7.709,59 |
22.537,91 |
22.537,91 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 07/05/2024
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
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7.709,59 |
22.537,91 |
22.537,91 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 07/05/2024
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
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7.709,59 |
22.537,91 |
22.537,91 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 07/05/2024
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
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7.709,59 |
22.537,91 |
22.537,91 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 07/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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148.391,03 |
157.677,41 |
157.159,68 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 07/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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148.391,03 |
157.677,41 |
157.159,68 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 07/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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148.391,03 |
157.677,41 |
157.159,68 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 07/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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148.391,03 |
157.677,41 |
157.159,68 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 07/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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148.391,03 |
157.677,41 |
157.159,68 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 07/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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148.391,03 |
157.677,41 |
157.159,68 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 07/05/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
7.319,21 |
7.319,21 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 07/05/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
7.319,21 |
7.319,21 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 07/05/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
7.319,21 |
7.319,21 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 07/05/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
7.319,21 |
7.319,21 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 07/05/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
7.319,21 |
7.319,21 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 07/05/2024
RICLÉCIO PEREIRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 054/2024.
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5.147,89 |
7.319,21 |
7.319,21 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 07/05/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
29.133,56 |
29.133,56 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 07/05/2024
ROSELINA DE JESUS CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 030/2024.
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9.453,18 |
29.133,56 |
29.133,56 |
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