Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 715 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À S [...]
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320,00 |
37.820,27 |
37.820,27 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À S [...]
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320,00 |
37.820,27 |
37.820,27 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À S [...]
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320,00 |
37.820,27 |
37.820,27 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À S [...]
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320,00 |
37.820,27 |
37.820,27 |
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EMPENHO: 715 - DATA: 13/05/2024
FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA ROZINEIDE DE OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À S [...]
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320,00 |
37.820,27 |
37.820,27 |
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EMPENHO: 695 - DATA: 13/05/2024
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E EMPETUR NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 14/05 A [...]
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680,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
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EMPENHO: 694 - DATA: 13/05/2024
CLAUDIVAN ALVES DE ARAUJO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO AO IPA E SEC. ESTADUAL DE AGRICULTURA, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 14 A 15 DE [...]
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680,00 |
11.094,41 |
794,41 |
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EMPENHO: 696 - DATA: 13/05/2024
MB IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS QUIOSQUES DA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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7.313,50 |
8.035,50 |
8.035,50 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879 DO CONSELHO TUTELAR, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.317,23 |
1.007.075,90 |
1.007.075,90 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879 DO CONSELHO TUTELAR, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.317,23 |
1.007.075,90 |
1.007.075,90 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879 DO CONSELHO TUTELAR, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.317,23 |
1.007.075,90 |
1.007.075,90 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879 DO CONSELHO TUTELAR, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.317,23 |
1.007.075,90 |
1.007.075,90 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879 DO CONSELHO TUTELAR, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.317,23 |
1.007.075,90 |
1.007.075,90 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879 DO CONSELHO TUTELAR, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.317,23 |
1.007.075,90 |
1.007.075,90 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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340,88 |
17.584,83 |
17.584,83 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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340,88 |
17.584,83 |
17.584,83 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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340,88 |
17.584,83 |
17.584,83 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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340,88 |
17.584,83 |
17.584,83 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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340,88 |
17.584,83 |
17.584,83 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 11/05/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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340,88 |
17.584,83 |
17.584,83 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 11/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ B [...]
|
4.200,00 |
9.367,77 |
9.367,77 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 11/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ B [...]
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4.200,00 |
9.367,77 |
9.367,77 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 11/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ B [...]
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4.200,00 |
9.367,77 |
9.367,77 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 11/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ B [...]
|
4.200,00 |
9.367,77 |
9.367,77 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 11/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ B [...]
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4.200,00 |
9.367,77 |
9.367,77 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 11/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ B [...]
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4.200,00 |
9.367,77 |
9.367,77 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 11/05/2024
CLAUDIANA RODRIGUES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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261,94 |
12.864,24 |
12.864,24 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 11/05/2024
CLAUDIANA RODRIGUES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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261,94 |
12.864,24 |
12.864,24 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 11/05/2024
CLAUDIANA RODRIGUES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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261,94 |
12.864,24 |
12.864,24 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 11/05/2024
CLAUDIANA RODRIGUES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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261,94 |
12.864,24 |
12.864,24 |
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