Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 636 - DATA: 15/05/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
945,00 |
6.515,00 |
6.515,00 |
|
EMPENHO: 636 - DATA: 15/05/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
945,00 |
6.515,00 |
6.515,00 |
|
EMPENHO: 636 - DATA: 15/05/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
945,00 |
6.515,00 |
6.515,00 |
|
EMPENHO: 635 - DATA: 15/05/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.180,00 |
10.052,00 |
10.052,00 |
|
EMPENHO: 635 - DATA: 15/05/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.180,00 |
10.052,00 |
10.052,00 |
|
EMPENHO: 635 - DATA: 15/05/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.180,00 |
10.052,00 |
10.052,00 |
|
EMPENHO: 635 - DATA: 15/05/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.180,00 |
10.052,00 |
10.052,00 |
|
EMPENHO: 635 - DATA: 15/05/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.180,00 |
10.052,00 |
10.052,00 |
|
EMPENHO: 635 - DATA: 15/05/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.180,00 |
10.052,00 |
10.052,00 |
|
EMPENHO: 634 - DATA: 15/05/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
40,00 |
10.253,84 |
10.253,84 |
|
EMPENHO: 634 - DATA: 15/05/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
40,00 |
10.253,84 |
10.253,84 |
|
EMPENHO: 634 - DATA: 15/05/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
40,00 |
10.253,84 |
10.253,84 |
|
EMPENHO: 634 - DATA: 15/05/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
40,00 |
10.253,84 |
10.253,84 |
|
EMPENHO: 634 - DATA: 15/05/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
40,00 |
10.253,84 |
10.253,84 |
|
EMPENHO: 634 - DATA: 15/05/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
40,00 |
10.253,84 |
10.253,84 |
|
EMPENHO: 633 - DATA: 15/05/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ELETRONICO NO CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES DO ONIBUS - NEOBUS 15.190 DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
350,00 |
4.601,84 |
4.601,84 |
|
EMPENHO: 633 - DATA: 15/05/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ELETRONICO NO CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES DO ONIBUS - NEOBUS 15.190 DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
350,00 |
4.601,84 |
4.601,84 |
|
EMPENHO: 633 - DATA: 15/05/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ELETRONICO NO CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES DO ONIBUS - NEOBUS 15.190 DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
350,00 |
4.601,84 |
4.601,84 |
|
EMPENHO: 633 - DATA: 15/05/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ELETRONICO NO CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES DO ONIBUS - NEOBUS 15.190 DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
350,00 |
4.601,84 |
4.601,84 |
|
EMPENHO: 633 - DATA: 15/05/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ELETRONICO NO CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES DO ONIBUS - NEOBUS 15.190 DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
350,00 |
4.601,84 |
4.601,84 |
|
EMPENHO: 633 - DATA: 15/05/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ELETRONICO NO CONSERTO DA PORTA E LIMPADORES DO ONIBUS - NEOBUS 15.190 DE PLACA RZU-6B83, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
350,00 |
4.601,84 |
4.601,84 |
|
EMPENHO: 630 - DATA: 15/05/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
2.390,96 |
5.093,84 |
5.093,84 |
|
EMPENHO: 630 - DATA: 15/05/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
2.390,96 |
5.093,84 |
5.093,84 |
|
EMPENHO: 630 - DATA: 15/05/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
2.390,96 |
5.093,84 |
5.093,84 |
|
EMPENHO: 630 - DATA: 15/05/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
2.390,96 |
5.093,84 |
5.093,84 |
|
EMPENHO: 630 - DATA: 15/05/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
2.390,96 |
5.093,84 |
5.093,84 |
|
EMPENHO: 630 - DATA: 15/05/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
2.390,96 |
5.093,84 |
5.093,84 |
|
EMPENHO: 637 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS RATEIOS DOS PRECATÓRIOS FUNDEF 60%, DA CONTA 15670-1, NO MÊS DE [...]
|
1.617,70 |
17.358,37 |
17.358,37 |
|
EMPENHO: 637 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS RATEIOS DOS PRECATÓRIOS FUNDEF 60%, DA CONTA 15670-1, NO MÊS DE [...]
|
1.617,70 |
17.358,37 |
17.358,37 |
|
EMPENHO: 637 - DATA: 15/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS RATEIOS DOS PRECATÓRIOS FUNDEF 60%, DA CONTA 15670-1, NO MÊS DE [...]
|
1.617,70 |
17.358,37 |
17.358,37 |
|
