Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 336 - DATA: 04/03/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
6.549,22 |
6.549,22 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 04/03/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
6.549,22 |
6.549,22 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 04/03/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
6.549,22 |
6.549,22 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 04/03/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
6.549,22 |
6.549,22 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 04/03/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
6.549,22 |
6.549,22 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 04/03/2024
JOSE ALDO SAMPAIO TELES COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 022/2024.
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1.728,32 |
6.549,22 |
6.549,22 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
43.866,98 |
43.866,98 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
43.866,98 |
43.866,98 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
43.866,98 |
43.866,98 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
43.866,98 |
43.866,98 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
43.866,98 |
43.866,98 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
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2.052,36 |
43.866,98 |
43.866,98 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 04/03/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
23.017,10 |
23.017,10 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 04/03/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
23.017,10 |
23.017,10 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 04/03/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
23.017,10 |
23.017,10 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 04/03/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
23.017,10 |
23.017,10 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 04/03/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
23.017,10 |
23.017,10 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 04/03/2024
COSMO GOMES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
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4.147,10 |
23.017,10 |
23.017,10 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 04/03/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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2.474,01 |
2.998,91 |
2.998,91 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 04/03/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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2.474,01 |
2.998,91 |
2.998,91 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 04/03/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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2.474,01 |
2.998,91 |
2.998,91 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 04/03/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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2.474,01 |
2.998,91 |
2.998,91 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 04/03/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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2.474,01 |
2.998,91 |
2.998,91 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 04/03/2024
CICERO DENIZIO DA SILVA PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 035/2024.
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2.474,01 |
2.998,91 |
2.998,91 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 04/03/2024
GILVAN ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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3.463,17 |
4.398,07 |
4.398,07 |
|
EMPENHO: 340 - DATA: 04/03/2024
GILVAN ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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3.463,17 |
4.398,07 |
4.398,07 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 04/03/2024
GILVAN ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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3.463,17 |
4.398,07 |
4.398,07 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 04/03/2024
GILVAN ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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3.463,17 |
4.398,07 |
4.398,07 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 04/03/2024
GILVAN ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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3.463,17 |
4.398,07 |
4.398,07 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 04/03/2024
GILVAN ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 016/2024.
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3.463,17 |
4.398,07 |
4.398,07 |
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