Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 369 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
|
7.621,92 |
143.333,99 |
143.333,99 |
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EMPENHO: 369 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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7.621,92 |
143.333,99 |
143.333,99 |
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EMPENHO: 369 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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7.621,92 |
143.333,99 |
143.333,99 |
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EMPENHO: 369 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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7.621,92 |
143.333,99 |
143.333,99 |
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EMPENHO: 369 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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7.621,92 |
143.333,99 |
143.333,99 |
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EMPENHO: 369 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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7.621,92 |
143.333,99 |
143.333,99 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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3.265,94 |
1.049.220,31 |
1.049.220,31 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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3.265,94 |
1.049.220,31 |
1.049.220,31 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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3.265,94 |
1.049.220,31 |
1.049.220,31 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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3.265,94 |
1.049.220,31 |
1.049.220,31 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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3.265,94 |
1.049.220,31 |
1.049.220,31 |
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EMPENHO: 370 - DATA: 15/03/2024
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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3.265,94 |
1.049.220,31 |
1.049.220,31 |
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EMPENHO: 371 - DATA: 15/03/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
|
3.751,97 |
28.599,39 |
24.182,59 |
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EMPENHO: 371 - DATA: 15/03/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.751,97 |
28.599,39 |
24.182,59 |
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EMPENHO: 371 - DATA: 15/03/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.751,97 |
28.599,39 |
24.182,59 |
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EMPENHO: 371 - DATA: 15/03/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.751,97 |
28.599,39 |
24.182,59 |
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EMPENHO: 371 - DATA: 15/03/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.751,97 |
28.599,39 |
24.182,59 |
|
EMPENHO: 371 - DATA: 15/03/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
|
3.751,97 |
28.599,39 |
24.182,59 |
|
EMPENHO: 441 - DATA: 15/03/2024
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
540,00 |
115.283,30 |
115.283,30 |
|
EMPENHO: 441 - DATA: 15/03/2024
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
540,00 |
115.283,30 |
115.283,30 |
|
EMPENHO: 441 - DATA: 15/03/2024
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
540,00 |
115.283,30 |
115.283,30 |
|
EMPENHO: 441 - DATA: 15/03/2024
POLIMARQUES BISPO DOURADO
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
540,00 |
115.283,30 |
115.283,30 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 15/03/2024
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
540,00 |
115.283,30 |
115.283,30 |
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EMPENHO: 441 - DATA: 15/03/2024
POLIMARQUES BISPO DOURADO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
540,00 |
115.283,30 |
115.283,30 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 15/03/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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100,00 |
229,90 |
229,90 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 15/03/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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100,00 |
229,90 |
229,90 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 15/03/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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100,00 |
229,90 |
229,90 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 15/03/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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100,00 |
229,90 |
229,90 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 15/03/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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100,00 |
229,90 |
229,90 |
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EMPENHO: 442 - DATA: 15/03/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2023 PREGÃ [...]
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100,00 |
229,90 |
229,90 |
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