Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 390 - DATA: 25/03/2024
MONALICE ERIENE DE CARVALHO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO FALECIDO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA.
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4.213,20 |
10.606,60 |
10.606,60 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 25/03/2024
MONALICE ERIENE DE CARVALHO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO FALECIDO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA.
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4.213,20 |
10.606,60 |
10.606,60 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 25/03/2024
MONALICE ERIENE DE CARVALHO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO FALECIDO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA.
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4.213,20 |
10.606,60 |
10.606,60 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 25/03/2024
MONALICE ERIENE DE CARVALHO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO FALECIDO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA.
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4.213,20 |
10.606,60 |
10.606,60 |
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EMPENHO: 390 - DATA: 25/03/2024
MONALICE ERIENE DE CARVALHO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO FALECIDO JOSÉ FRANCISCO DA SILVA.
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4.213,20 |
10.606,60 |
10.606,60 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 25/03/2024
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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5.000,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 25/03/2024
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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5.000,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 25/03/2024
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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5.000,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 25/03/2024
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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5.000,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 25/03/2024
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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5.000,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
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EMPENHO: 391 - DATA: 25/03/2024
INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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5.000,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 25/03/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.888,00 |
5.569,00 |
5.569,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 25/03/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.888,00 |
5.569,00 |
5.569,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 25/03/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.888,00 |
5.569,00 |
5.569,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 25/03/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.888,00 |
5.569,00 |
5.569,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 25/03/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.888,00 |
5.569,00 |
5.569,00 |
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EMPENHO: 392 - DATA: 25/03/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
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3.888,00 |
5.569,00 |
5.569,00 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 25/03/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO M [...]
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797,36 |
33.644,01 |
33.644,01 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 25/03/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO M [...]
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797,36 |
33.644,01 |
33.644,01 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 25/03/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO M [...]
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797,36 |
33.644,01 |
33.644,01 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 25/03/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO M [...]
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797,36 |
33.644,01 |
33.644,01 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 25/03/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO M [...]
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797,36 |
33.644,01 |
33.644,01 |
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EMPENHO: 393 - DATA: 25/03/2024
HMA COM. E ATAC. DE PROD. DE INFORM. E ELETR. LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE FUNDO M [...]
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797,36 |
33.644,01 |
33.644,01 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 25/03/2024
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO 212/2023.
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91.800,00 |
104.270,50 |
104.270,50 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 25/03/2024
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO 212/2023.
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91.800,00 |
104.270,50 |
104.270,50 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 25/03/2024
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO 212/2023.
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91.800,00 |
104.270,50 |
104.270,50 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 25/03/2024
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO 212/2023.
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91.800,00 |
104.270,50 |
104.270,50 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 25/03/2024
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO 212/2023.
|
91.800,00 |
104.270,50 |
104.270,50 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 25/03/2024
MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO 212/2023.
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91.800,00 |
104.270,50 |
104.270,50 |
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EMPENHO: 395 - DATA: 25/03/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DOS EXTRATOS DE CONTRATO: Nº 43 PROCESSO Nº 04/2024. JORNAL DO DOU DO DIA 08/04/2024.
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678,00 |
21.502,90 |
21.502,90 |
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