Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 405 - DATA: 03/04/2024
VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A PETROLINA, PARA FORMAÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL QUE OCORRERÁ DIA 16/04/2024.
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80,00 |
5.293,05 |
5.293,05 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 03/04/2024
VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A PETROLINA, PARA FORMAÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL QUE OCORRERÁ DIA 16/04/2024.
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80,00 |
5.293,05 |
5.293,05 |
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EMPENHO: 405 - DATA: 03/04/2024
VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO A PETROLINA, PARA FORMAÇÃO DE ESCOLA INTEGRAL QUE OCORRERÁ DIA 16/04/2024.
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80,00 |
5.293,05 |
5.293,05 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 03/04/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.700,00 |
5.997,90 |
5.997,90 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 03/04/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.700,00 |
5.997,90 |
5.997,90 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 03/04/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.700,00 |
5.997,90 |
5.997,90 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 03/04/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.700,00 |
5.997,90 |
5.997,90 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 03/04/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.700,00 |
5.997,90 |
5.997,90 |
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EMPENHO: 406 - DATA: 03/04/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.700,00 |
5.997,90 |
5.997,90 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 03/04/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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517,32 |
2.439,71 |
2.439,71 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 03/04/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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517,32 |
2.439,71 |
2.439,71 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 03/04/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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517,32 |
2.439,71 |
2.439,71 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 03/04/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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517,32 |
2.439,71 |
2.439,71 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 03/04/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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517,32 |
2.439,71 |
2.439,71 |
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EMPENHO: 407 - DATA: 03/04/2024
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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517,32 |
2.439,71 |
2.439,71 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 03/04/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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3.319,45 |
5.092,94 |
5.092,94 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 03/04/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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3.319,45 |
5.092,94 |
5.092,94 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 03/04/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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3.319,45 |
5.092,94 |
5.092,94 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 03/04/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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3.319,45 |
5.092,94 |
5.092,94 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 03/04/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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3.319,45 |
5.092,94 |
5.092,94 |
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EMPENHO: 408 - DATA: 03/04/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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3.319,45 |
5.092,94 |
5.092,94 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 03/04/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
|
5.095,75 |
5.312,86 |
5.312,86 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 03/04/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
|
5.095,75 |
5.312,86 |
5.312,86 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 03/04/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
|
5.095,75 |
5.312,86 |
5.312,86 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 03/04/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
|
5.095,75 |
5.312,86 |
5.312,86 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 03/04/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
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5.095,75 |
5.312,86 |
5.312,86 |
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EMPENHO: 409 - DATA: 03/04/2024
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
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5.095,75 |
5.312,86 |
5.312,86 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 03/04/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
|
4.528,14 |
7.053,27 |
7.053,27 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 03/04/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
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4.528,14 |
7.053,27 |
7.053,27 |
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EMPENHO: 410 - DATA: 03/04/2024
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
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4.528,14 |
7.053,27 |
7.053,27 |
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