Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 460 - DATA: 05/04/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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5.662,41 |
12.300,85 |
12.300,85 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 05/04/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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5.662,41 |
12.300,85 |
12.300,85 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 05/04/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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5.662,41 |
12.300,85 |
12.300,85 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 05/04/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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5.662,41 |
12.300,85 |
12.300,85 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 05/04/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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5.662,41 |
12.300,85 |
12.300,85 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 05/04/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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5.662,41 |
12.300,85 |
12.300,85 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 05/04/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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1,00 |
8.133,49 |
8.133,49 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 05/04/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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1,00 |
8.133,49 |
8.133,49 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 05/04/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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1,00 |
8.133,49 |
8.133,49 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 05/04/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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1,00 |
8.133,49 |
8.133,49 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 05/04/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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1,00 |
8.133,49 |
8.133,49 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 05/04/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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1,00 |
8.133,49 |
8.133,49 |
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EMPENHO: 487 - DATA: 05/04/2024
DENISE DOS REIS GALVÃO MARMORARIA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BALCÃO RECEPÇÃO EM MARMORE PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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3.875,00 |
10.295,95 |
10.295,95 |
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EMPENHO: 488 - DATA: 05/04/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
8.024,26 |
8.024,26 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 05/04/2024
ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA JUVENTUDE.
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635,00 |
8.459,26 |
8.459,26 |
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EMPENHO: 490 - DATA: 05/04/2024
CLAUDEILSON DAMASO SILVA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
59.748,46 |
59.748,46 |
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EMPENHO: 491 - DATA: 05/04/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CORRIMÃOS DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
12.425,00 |
12.425,00 |
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EMPENHO: 492 - DATA: 05/04/2024
JOAO BOSCO FERREIRA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.900,00 |
29.101,22 |
29.101,22 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 05/04/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 14º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO VASSOURA NO DIA 06/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
20.848,22 |
20.848,22 |
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EMPENHO: 494 - DATA: 05/04/2024
CICERO JEOVANI DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 14º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO VASSOURA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
70.592,55 |
70.592,55 |
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EMPENHO: 495 - DATA: 05/04/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 14º BOLÃO DE VAQUEJADA NO SITIO VASSOURA, NO DIA 07/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
33.360,04 |
33.360,04 |
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EMPENHO: 496 - DATA: 05/04/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO MELOSA NO DIA 07/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
11.850,00 |
11.850,00 |
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EMPENHO: 497 - DATA: 05/04/2024
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 8ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DO SITIO MELOSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
11.810,00 |
11.810,00 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 05/04/2024
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E ACAUTELAMENTO DO VEICULO DE PLACA RZX-4I10.
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234,95 |
4.653,94 |
4.653,94 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 05/04/2024
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E ACAUTELAMENTO DO VEICULO DE PLACA RZX-4I10.
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234,95 |
4.653,94 |
4.653,94 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 05/04/2024
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E ACAUTELAMENTO DO VEICULO DE PLACA RZX-4I10.
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234,95 |
4.653,94 |
4.653,94 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 05/04/2024
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E ACAUTELAMENTO DO VEICULO DE PLACA RZX-4I10.
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234,95 |
4.653,94 |
4.653,94 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 05/04/2024
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E ACAUTELAMENTO DO VEICULO DE PLACA RZX-4I10.
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234,95 |
4.653,94 |
4.653,94 |
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EMPENHO: 555 - DATA: 05/04/2024
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA E ACAUTELAMENTO DO VEICULO DE PLACA RZX-4I10.
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234,95 |
4.653,94 |
4.653,94 |
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EMPENHO: 556 - DATA: 05/04/2024
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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1.180,00 |
19.312,95 |
19.312,95 |
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