Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 525 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
5.962,06 |
7.622,06 |
7.622,06 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.962,06 |
7.622,06 |
7.622,06 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.962,06 |
7.622,06 |
7.622,06 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.962,06 |
7.622,06 |
7.622,06 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.319,46 |
11.252,29 |
11.252,29 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.319,46 |
11.252,29 |
11.252,29 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.319,46 |
11.252,29 |
11.252,29 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.319,46 |
11.252,29 |
11.252,29 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.319,46 |
11.252,29 |
11.252,29 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.319,46 |
11.252,29 |
11.252,29 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.171,14 |
8.525,43 |
8.525,43 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.171,14 |
8.525,43 |
8.525,43 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.171,14 |
8.525,43 |
8.525,43 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.171,14 |
8.525,43 |
8.525,43 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.171,14 |
8.525,43 |
8.525,43 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.171,14 |
8.525,43 |
8.525,43 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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850,73 |
1.980,73 |
1.980,73 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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850,73 |
1.980,73 |
1.980,73 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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850,73 |
1.980,73 |
1.980,73 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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850,73 |
1.980,73 |
1.980,73 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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850,73 |
1.980,73 |
1.980,73 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 26/04/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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850,73 |
1.980,73 |
1.980,73 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 26/04/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
2.592,00 |
35.907,00 |
35.907,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 26/04/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
2.592,00 |
35.907,00 |
35.907,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 26/04/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
2.592,00 |
35.907,00 |
35.907,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 26/04/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
2.592,00 |
35.907,00 |
35.907,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 26/04/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
2.592,00 |
35.907,00 |
35.907,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 26/04/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 302/2023.
|
2.592,00 |
35.907,00 |
35.907,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 26/04/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
990,00 |
2.667,39 |
2.667,39 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 26/04/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
990,00 |
2.667,39 |
2.667,39 |
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