Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 651 - DATA: 02/05/2024
MARIA MIRIAN FONTES ROCHA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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2.700,00 |
13.030,23 |
13.030,23 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 02/05/2024
MARIA MIRIAN FONTES ROCHA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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2.700,00 |
13.030,23 |
13.030,23 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 02/05/2024
MARIA MIRIAN FONTES ROCHA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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2.700,00 |
13.030,23 |
13.030,23 |
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EMPENHO: 630 - DATA: 02/05/2024
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO, ASSENTAMENTO DE FORRAS E VIDROS NO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO [...]
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2.170,00 |
5.093,84 |
5.093,84 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 02/05/2024
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME 2º TERMO ADIT [...]
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2.700,00 |
47.594,97 |
47.594,97 |
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EMPENHO: 632 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO LUCIANO ADONES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO, NO POVOADO DO CARUA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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4.200,00 |
20.774,02 |
20.774,02 |
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EMPENHO: 631 - DATA: 02/05/2024
EVERTON LUCAS ADONES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO, NO POVOADO DO CARUA.
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1.580,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 02/05/2024
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E TROCA DE LONA DA PLACA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.300,00 |
37.007,73 |
37.007,73 |
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EMPENHO: 629 - DATA: 02/05/2024
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
1.731,50 |
1.731,50 |
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EMPENHO: 628 - DATA: 02/05/2024
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.000,01 |
7.116,73 |
7.116,73 |
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EMPENHO: 627 - DATA: 02/05/2024
SIDRASUL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATARIAL (BIT-M60) PARA USO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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6.850,01 |
10.286,27 |
10.286,27 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 02/05/2024
JOSE CARLOS CECILIO TORRES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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4.357,50 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 02/05/2024
JOSE CARLOS CECILIO TORRES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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4.357,50 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 02/05/2024
JOSE CARLOS CECILIO TORRES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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4.357,50 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 02/05/2024
JOSE CARLOS CECILIO TORRES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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4.357,50 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 02/05/2024
JOSE CARLOS CECILIO TORRES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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4.357,50 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 02/05/2024
JOSE CARLOS CECILIO TORRES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO. REFERENTE 3ª PARCELA.
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4.357,50 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 02/05/2024
RAMOM SILVEIRA FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA E BANNER PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO DIA 16/05/2024 EM SANTA ROSA.
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3.000,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 02/05/2024
RAMOM SILVEIRA FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA E BANNER PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO DIA 16/05/2024 EM SANTA ROSA.
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3.000,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 02/05/2024
RAMOM SILVEIRA FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA E BANNER PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO DIA 16/05/2024 EM SANTA ROSA.
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3.000,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 02/05/2024
RAMOM SILVEIRA FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA E BANNER PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO DIA 16/05/2024 EM SANTA ROSA.
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3.000,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 02/05/2024
RAMOM SILVEIRA FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA E BANNER PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO DIA 16/05/2024 EM SANTA ROSA.
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3.000,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 02/05/2024
RAMOM SILVEIRA FREIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA E BANNER PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO DIA 16/05/2024 EM SANTA ROSA.
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3.000,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 02/05/2024
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.415,58 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 02/05/2024
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.415,58 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 02/05/2024
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.415,58 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 02/05/2024
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.415,58 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 02/05/2024
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.415,58 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 02/05/2024
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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3.415,58 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 546 - DATA: 30/04/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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122,02 |
36.180,93 |
24.892,65 |
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