Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 561 - DATA: 07/05/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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429,93 |
19.555,11 |
19.555,11 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 07/05/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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2.975,00 |
12.569,16 |
12.569,16 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 07/05/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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2.975,00 |
12.569,16 |
12.569,16 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 07/05/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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2.975,00 |
12.569,16 |
12.569,16 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 07/05/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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2.975,00 |
12.569,16 |
12.569,16 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 07/05/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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2.975,00 |
12.569,16 |
12.569,16 |
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EMPENHO: 559 - DATA: 07/05/2024
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS [...]
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2.975,00 |
12.569,16 |
12.569,16 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 07/05/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 PROCESSO 32/2024.
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595,00 |
5.314,90 |
5.314,90 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 07/05/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 PROCESSO 32/2024.
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595,00 |
5.314,90 |
5.314,90 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 07/05/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 PROCESSO 32/2024.
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595,00 |
5.314,90 |
5.314,90 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 07/05/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 PROCESSO 32/2024.
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595,00 |
5.314,90 |
5.314,90 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 07/05/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 PROCESSO 32/2024.
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595,00 |
5.314,90 |
5.314,90 |
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EMPENHO: 709 - DATA: 07/05/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 PROCESSO 32/2024.
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595,00 |
5.314,90 |
5.314,90 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 07/05/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADORES DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.813,78 |
15.815,13 |
15.815,13 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.942,60 |
13.929,28 |
13.929,28 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 07/05/2024
MAITE LAIS CRUZ DE SA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E MATERIAIS DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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1.800,00 |
24.723,64 |
24.723,64 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 07/05/2024
CLERISTON HUGO DA SILVA - ME 05873670404
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADORES PARA ABERTURA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.600,00 |
9.522,46 |
9.522,46 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 07/05/2024
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM ALTA DEFINIÇÃO PARA PLATAFORMAS OFICIAIS DO GOVERNO DA ABERTURA DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL [...]
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5.000,00 |
18.795,71 |
13.795,71 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 07/05/2024
MARIA DE ALCANTARA ALEXANDRE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA SEREM ENTREGUES AS EQUIPES DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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11.715,00 |
25.837,31 |
25.837,31 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS DE ESPORTES DOS DISTRITOS DE IPUEIRA, SANTA ROSA E SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SEC [...]
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2.339,68 |
49.225,53 |
49.225,53 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 07/05/2024
MARIA GORET DOS SANTOS SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE LEMBRANCINHAS PARA MÃES SERVIDORAS DA SEDE DO GOVERNO.
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425,00 |
13.030,23 |
13.030,23 |
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EMPENHO: 662 - DATA: 07/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
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1.385,73 |
9.985,25 |
9.985,25 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 07/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7041766780)
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1.485,06 |
8.909,23 |
8.909,23 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 07/05/2024
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
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150,00 |
11.929,19 |
11.929,19 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 07/05/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 024/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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484,00 |
9.554,46 |
9.554,46 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 07/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DOS MES DE ABRIL/2024. (MATRICULA: 23 [...]
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17,36 |
19.783,62 |
19.783,62 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO SITIO QUEIMADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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535,33 |
8.991,42 |
8.991,42 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 07/05/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA VILA SÃO MIGUEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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888,73 |
5.551,31 |
5.551,31 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 07/05/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2024.
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500,00 |
47.594,97 |
47.594,97 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 07/05/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2024.
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500,00 |
47.594,97 |
47.594,97 |
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