Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 508 - DATA: 08/05/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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271,38 |
42.538,07 |
42.538,07 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 08/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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56,62 |
10.960,58 |
10.960,58 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 08/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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56,62 |
10.960,58 |
10.960,58 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 08/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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56,62 |
10.960,58 |
10.960,58 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 08/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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56,62 |
10.960,58 |
10.960,58 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 08/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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56,62 |
10.960,58 |
10.960,58 |
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EMPENHO: 507 - DATA: 08/05/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
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56,62 |
10.960,58 |
10.960,58 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 08/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
12.320,00 |
12.320,00 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 08/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
12.320,00 |
12.320,00 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 08/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
12.320,00 |
12.320,00 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 08/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
12.320,00 |
12.320,00 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 08/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
12.320,00 |
12.320,00 |
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EMPENHO: 506 - DATA: 08/05/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
12.320,00 |
12.320,00 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 08/05/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRET [...]
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360,00 |
9.765,50 |
9.765,50 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 08/05/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRET [...]
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360,00 |
9.765,50 |
9.765,50 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 08/05/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRET [...]
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360,00 |
9.765,50 |
9.765,50 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 08/05/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRET [...]
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360,00 |
9.765,50 |
9.765,50 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 08/05/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRET [...]
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360,00 |
9.765,50 |
9.765,50 |
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EMPENHO: 505 - DATA: 08/05/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRET [...]
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360,00 |
9.765,50 |
9.765,50 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 08/05/2024
POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.200,00 |
16.364,00 |
17.629,00 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 08/05/2024
POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.200,00 |
16.364,00 |
17.629,00 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 08/05/2024
POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.200,00 |
16.364,00 |
17.629,00 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 08/05/2024
POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.200,00 |
16.364,00 |
17.629,00 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 08/05/2024
POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.200,00 |
16.364,00 |
17.629,00 |
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EMPENHO: 504 - DATA: 08/05/2024
POSITIVA INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA FRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.200,00 |
16.364,00 |
17.629,00 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 08/05/2024
EDVÂNIA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEDVANIA FERREIRA DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTN [...]
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29,91 |
9.834,91 |
9.834,91 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 08/05/2024
EDVÂNIA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEDVANIA FERREIRA DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTN [...]
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29,91 |
9.834,91 |
9.834,91 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 08/05/2024
EDVÂNIA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEDVANIA FERREIRA DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTN [...]
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29,91 |
9.834,91 |
9.834,91 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 08/05/2024
EDVÂNIA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEDVANIA FERREIRA DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTN [...]
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29,91 |
9.834,91 |
9.834,91 |
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EMPENHO: 503 - DATA: 08/05/2024
EDVÂNIA FERREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRªEDVANIA FERREIRA DA SILVA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMTN [...]
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29,91 |
9.834,91 |
9.834,91 |
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