Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 552 - DATA: 17/05/2024
FRANCISCA ROSIMERE ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART56. - ANCISO III.
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103,35 |
5.210,85 |
5.210,85 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 17/05/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: FREEZER HORIZONTAL 468L) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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5.819,00 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 17/05/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: FREEZER HORIZONTAL 468L) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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5.819,00 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 17/05/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: FREEZER HORIZONTAL 468L) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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5.819,00 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 17/05/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: FREEZER HORIZONTAL 468L) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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5.819,00 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 17/05/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: FREEZER HORIZONTAL 468L) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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5.819,00 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 551 - DATA: 17/05/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: FREEZER HORIZONTAL 468L) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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5.819,00 |
14.692,55 |
14.692,55 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 17/05/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DUAS LONAS UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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600,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 17/05/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DUAS LONAS UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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600,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 17/05/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DUAS LONAS UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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600,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 17/05/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DUAS LONAS UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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600,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 17/05/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DUAS LONAS UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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600,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 550 - DATA: 17/05/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DUAS LONAS UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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600,00 |
20.002,00 |
20.002,00 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMINITÁRIA.
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2.452,90 |
79.768,47 |
79.768,47 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMINITÁRIA.
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2.452,90 |
79.768,47 |
79.768,47 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMINITÁRIA.
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2.452,90 |
79.768,47 |
79.768,47 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMINITÁRIA.
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2.452,90 |
79.768,47 |
79.768,47 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMINITÁRIA.
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2.452,90 |
79.768,47 |
79.768,47 |
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EMPENHO: 549 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMINITÁRIA.
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2.452,90 |
79.768,47 |
79.768,47 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: DESINFETANTE; ESCOVA P/ VASO; PANO DE CHÃO; PAPEL HIGIENICO; SABÃO EM PÓ; SACO PARA LIXO PRETO 20L, 40L; VA [...]
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502,45 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: DESINFETANTE; ESCOVA P/ VASO; PANO DE CHÃO; PAPEL HIGIENICO; SABÃO EM PÓ; SACO PARA LIXO PRETO 20L, 40L; VA [...]
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502,45 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: DESINFETANTE; ESCOVA P/ VASO; PANO DE CHÃO; PAPEL HIGIENICO; SABÃO EM PÓ; SACO PARA LIXO PRETO 20L, 40L; VA [...]
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502,45 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: DESINFETANTE; ESCOVA P/ VASO; PANO DE CHÃO; PAPEL HIGIENICO; SABÃO EM PÓ; SACO PARA LIXO PRETO 20L, 40L; VA [...]
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502,45 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: DESINFETANTE; ESCOVA P/ VASO; PANO DE CHÃO; PAPEL HIGIENICO; SABÃO EM PÓ; SACO PARA LIXO PRETO 20L, 40L; VA [...]
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502,45 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 548 - DATA: 17/05/2024
JOSE IRESVAN ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: DESINFETANTE; ESCOVA P/ VASO; PANO DE CHÃO; PAPEL HIGIENICO; SABÃO EM PÓ; SACO PARA LIXO PRETO 20L, 40L; VA [...]
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502,45 |
17.098,03 |
17.098,03 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 17/05/2024
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA PLÁSTICA C/4 CADEIRAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.000,00 |
2.525,92 |
2.525,92 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 17/05/2024
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA PLÁSTICA C/4 CADEIRAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.000,00 |
2.525,92 |
2.525,92 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 17/05/2024
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA PLÁSTICA C/4 CADEIRAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.000,00 |
2.525,92 |
2.525,92 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 17/05/2024
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA PLÁSTICA C/4 CADEIRAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.000,00 |
2.525,92 |
2.525,92 |
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EMPENHO: 547 - DATA: 17/05/2024
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA PLÁSTICA C/4 CADEIRAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.000,00 |
2.525,92 |
2.525,92 |
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