Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 672 - DATA: 24/05/2024
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.110,00 |
6.300,04 |
6.300,04 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 24/05/2024
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.110,00 |
6.300,04 |
6.300,04 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 24/05/2024
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.110,00 |
6.300,04 |
6.300,04 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 24/05/2024
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.110,00 |
6.300,04 |
6.300,04 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 24/05/2024
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.110,00 |
6.300,04 |
6.300,04 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 24/05/2024
JAYME LERRY FURTADO DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO. PERTECENTE A ESTÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.110,00 |
6.300,04 |
6.300,04 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 24/05/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.697,85 |
61.321,75 |
61.321,75 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 24/05/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.697,85 |
61.321,75 |
61.321,75 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 24/05/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.697,85 |
61.321,75 |
61.321,75 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 24/05/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.697,85 |
61.321,75 |
61.321,75 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 24/05/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.697,85 |
61.321,75 |
61.321,75 |
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EMPENHO: 640 - DATA: 24/05/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N° 214/2023.
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3.697,85 |
61.321,75 |
61.321,75 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 24/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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141.645,99 |
149.394,66 |
149.394,66 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 24/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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141.645,99 |
149.394,66 |
149.394,66 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 24/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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141.645,99 |
149.394,66 |
149.394,66 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 24/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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141.645,99 |
149.394,66 |
149.394,66 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 24/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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141.645,99 |
149.394,66 |
149.394,66 |
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EMPENHO: 638 - DATA: 24/05/2024
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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141.645,99 |
149.394,66 |
149.394,66 |
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EMPENHO: 758 - DATA: 24/05/2024
JOSIVALDO FAUSTINO DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E REMOÇÃO NA AREA EXTERNA DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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530,00 |
3.454,90 |
3.454,90 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 24/05/2024
MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES PARA OS LEITOS DA ENFERMARIA CIRURGICA E OBSTRETA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
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915,00 |
4.808,21 |
4.808,21 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 24/05/2024
MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES PARA OS LEITOS DA ENFERMARIA CIRURGICA E OBSTRETA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
|
915,00 |
4.808,21 |
4.808,21 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 24/05/2024
MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES PARA OS LEITOS DA ENFERMARIA CIRURGICA E OBSTRETA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
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915,00 |
4.808,21 |
4.808,21 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 24/05/2024
MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES PARA OS LEITOS DA ENFERMARIA CIRURGICA E OBSTRETA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
|
915,00 |
4.808,21 |
4.808,21 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 24/05/2024
MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES PARA OS LEITOS DA ENFERMARIA CIRURGICA E OBSTRETA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
|
915,00 |
4.808,21 |
4.808,21 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 24/05/2024
MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE COLCHÕES PARA OS LEITOS DA ENFERMARIA CIRURGICA E OBSTRETA DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACO [...]
|
915,00 |
4.808,21 |
4.808,21 |
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EMPENHO: 756 - DATA: 24/05/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ALCOOL, ESPATULA DE AYRES, ESPECULO VAG, FITA G-TECH, FRALDA GERIATRICA, LUVA DE PROCEDIMENTOS, MASCARA DESCARTAVEL, PA [...]
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38.005,90 |
41.277,16 |
41.277,16 |
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EMPENHO: 756 - DATA: 24/05/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ALCOOL, ESPATULA DE AYRES, ESPECULO VAG, FITA G-TECH, FRALDA GERIATRICA, LUVA DE PROCEDIMENTOS, MASCARA DESCARTAVEL, PA [...]
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38.005,90 |
41.277,16 |
41.277,16 |
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EMPENHO: 756 - DATA: 24/05/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ALCOOL, ESPATULA DE AYRES, ESPECULO VAG, FITA G-TECH, FRALDA GERIATRICA, LUVA DE PROCEDIMENTOS, MASCARA DESCARTAVEL, PA [...]
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38.005,90 |
41.277,16 |
41.277,16 |
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EMPENHO: 756 - DATA: 24/05/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ALCOOL, ESPATULA DE AYRES, ESPECULO VAG, FITA G-TECH, FRALDA GERIATRICA, LUVA DE PROCEDIMENTOS, MASCARA DESCARTAVEL, PA [...]
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38.005,90 |
41.277,16 |
41.277,16 |
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EMPENHO: 756 - DATA: 24/05/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO(ALCOOL, ESPATULA DE AYRES, ESPECULO VAG, FITA G-TECH, FRALDA GERIATRICA, LUVA DE PROCEDIMENTOS, MASCARA DESCARTAVEL, PA [...]
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38.005,90 |
41.277,16 |
41.277,16 |
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