Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 42 - DATA: 04/06/2024
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO 2,60M PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0143.
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3.900,00 |
28.492,96 |
28.492,96 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 04/06/2024
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO 2,60M PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0143.
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3.900,00 |
28.492,96 |
28.492,96 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 04/06/2024
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO 2,60M PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0143.
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3.900,00 |
28.492,96 |
28.492,96 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 04/06/2024
REGILANE BEZERRA BARROS PEREIRA MÓVEIS LTDA
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO 2,60M PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0143.
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3.900,00 |
28.492,96 |
28.492,96 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 04/06/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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520,00 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 04/06/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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520,00 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 04/06/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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520,00 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 04/06/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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520,00 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 04/06/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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520,00 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 586 - DATA: 04/06/2024
AINOÃ GABRIELA GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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520,00 |
9.944,44 |
9.944,44 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 04/06/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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60,00 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 04/06/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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60,00 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 04/06/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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60,00 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 04/06/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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60,00 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 04/06/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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60,00 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 585 - DATA: 04/06/2024
LUCIANO ALVES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO DE PLACA RZN 3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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60,00 |
6.214,03 |
6.214,03 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 04/06/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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441,00 |
4.175,64 |
4.175,64 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 04/06/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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441,00 |
4.175,64 |
4.175,64 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 04/06/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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441,00 |
4.175,64 |
4.175,64 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 04/06/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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441,00 |
4.175,64 |
4.175,64 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 04/06/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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441,00 |
4.175,64 |
4.175,64 |
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EMPENHO: 584 - DATA: 04/06/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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441,00 |
4.175,64 |
4.175,64 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 04/06/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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120,00 |
4.209,32 |
4.209,32 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 04/06/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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120,00 |
4.209,32 |
4.209,32 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 04/06/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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120,00 |
4.209,32 |
4.209,32 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 04/06/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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120,00 |
4.209,32 |
4.209,32 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 04/06/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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120,00 |
4.209,32 |
4.209,32 |
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EMPENHO: 583 - DATA: 04/06/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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120,00 |
4.209,32 |
4.209,32 |
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EMPENHO: 788 - DATA: 04/06/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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495,00 |
15.559,36 |
15.559,36 |
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EMPENHO: 786 - DATA: 04/06/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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639,00 |
29.265,15 |
29.265,15 |
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