Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 720 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 06/06/2024.
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1.500,40 |
2.275,37 |
2.275,37 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 06/06/2024.
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1.500,40 |
2.275,37 |
2.275,37 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 06/06/2024.
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1.500,40 |
2.275,37 |
2.275,37 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 06/06/2024.
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1.500,40 |
2.275,37 |
2.275,37 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 06/06/2024.
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1.500,40 |
2.275,37 |
2.275,37 |
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EMPENHO: 720 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 06/06/2024.
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1.500,40 |
2.275,37 |
2.275,37 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 11/06/2024.
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3.144,70 |
4.174,38 |
4.174,38 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 11/06/2024.
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3.144,70 |
4.174,38 |
4.174,38 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 11/06/2024.
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3.144,70 |
4.174,38 |
4.174,38 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 11/06/2024.
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3.144,70 |
4.174,38 |
4.174,38 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 11/06/2024.
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3.144,70 |
4.174,38 |
4.174,38 |
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EMPENHO: 719 - DATA: 12/06/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA, NO DIA 11/06/2024.
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3.144,70 |
4.174,38 |
4.174,38 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 12/06/2024
S. R. DA SILVA LIVROS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
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41.862,40 |
322.079,50 |
322.079,50 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 12/06/2024
S. R. DA SILVA LIVROS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
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41.862,40 |
322.079,50 |
322.079,50 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 12/06/2024
S. R. DA SILVA LIVROS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
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41.862,40 |
322.079,50 |
322.079,50 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 12/06/2024
S. R. DA SILVA LIVROS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
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41.862,40 |
322.079,50 |
322.079,50 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 12/06/2024
S. R. DA SILVA LIVROS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
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41.862,40 |
322.079,50 |
322.079,50 |
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EMPENHO: 716 - DATA: 12/06/2024
S. R. DA SILVA LIVROS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE [...]
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41.862,40 |
322.079,50 |
322.079,50 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 12/06/2024
JONAS FRANCISCO FERREIRA SANTANA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANNER ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO EM TODO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA OYX-1769, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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4.450,00 |
4.808,67 |
4.808,67 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 12/06/2024
JONAS FRANCISCO FERREIRA SANTANA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANNER ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO EM TODO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA OYX-1769, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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4.450,00 |
4.808,67 |
4.808,67 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 12/06/2024
JONAS FRANCISCO FERREIRA SANTANA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANNER ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO EM TODO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA OYX-1769, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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4.450,00 |
4.808,67 |
4.808,67 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 12/06/2024
JONAS FRANCISCO FERREIRA SANTANA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANNER ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO EM TODO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA OYX-1769, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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4.450,00 |
4.808,67 |
4.808,67 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 12/06/2024
JONAS FRANCISCO FERREIRA SANTANA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANNER ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO EM TODO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA OYX-1769, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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4.450,00 |
4.808,67 |
4.808,67 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 12/06/2024
JONAS FRANCISCO FERREIRA SANTANA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SCANNER ELETRÔNICO E MANUTENÇÃO EM TODO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS DE PLACA OYX-1769, PERTECENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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4.450,00 |
4.808,67 |
4.808,67 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 12/06/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N 3/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 28/06/2024.. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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493,00 |
2.891,30 |
2.891,30 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 12/06/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N 3/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 28/06/2024.. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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493,00 |
2.891,30 |
2.891,30 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 12/06/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N 3/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 28/06/2024.. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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493,00 |
2.891,30 |
2.891,30 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 12/06/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N 3/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 28/06/2024.. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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493,00 |
2.891,30 |
2.891,30 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 12/06/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N 3/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 28/06/2024.. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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493,00 |
2.891,30 |
2.891,30 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 12/06/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N 3/2023 NO JORNAL DO DOU DO DIA 28/06/2024.. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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493,00 |
2.891,30 |
2.891,30 |
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