Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 626 - DATA: 12/06/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FUSIVEIS E SENSOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO FIAT/UNI MILLE DE PLACA KIZ-1061, LOCADO E [...]
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530,00 |
37.007,73 |
37.007,73 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 12/06/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FUSIVEIS E SENSOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO FIAT/UNI MILLE DE PLACA KIZ-1061, LOCADO E [...]
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530,00 |
37.007,73 |
37.007,73 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 12/06/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FUSIVEIS E SENSOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO FIAT/UNI MILLE DE PLACA KIZ-1061, LOCADO E [...]
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530,00 |
37.007,73 |
37.007,73 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 12/06/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FUSIVEIS E SENSOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO FIAT/UNI MILLE DE PLACA KIZ-1061, LOCADO E [...]
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530,00 |
37.007,73 |
37.007,73 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 12/06/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FUSIVEIS E SENSOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO FIAT/UNI MILLE DE PLACA KIZ-1061, LOCADO E [...]
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530,00 |
37.007,73 |
37.007,73 |
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EMPENHO: 626 - DATA: 12/06/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FUSIVEIS E SENSOR DE TEMPERATURA DO VEÍCULO FIAT/UNI MILLE DE PLACA KIZ-1061, LOCADO E [...]
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530,00 |
37.007,73 |
37.007,73 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 12/06/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DOP MÊS DE JUNHO AO MÊS D [...]
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4.200,00 |
47.594,97 |
47.594,97 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 12/06/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DOP MÊS DE JUNHO AO MÊS D [...]
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4.200,00 |
47.594,97 |
47.594,97 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 12/06/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DOP MÊS DE JUNHO AO MÊS D [...]
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4.200,00 |
47.594,97 |
47.594,97 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 12/06/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DOP MÊS DE JUNHO AO MÊS D [...]
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4.200,00 |
47.594,97 |
47.594,97 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 12/06/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DOP MÊS DE JUNHO AO MÊS D [...]
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4.200,00 |
47.594,97 |
47.594,97 |
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EMPENHO: 625 - DATA: 12/06/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2023. REFERENTE AO PERÍODO DOP MÊS DE JUNHO AO MÊS D [...]
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4.200,00 |
47.594,97 |
47.594,97 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (TIPO: CONVERSOR AUT. AC/CD 12.8V; HD 4TB; CAMERA TV SIST SEG VHD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
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1.683,61 |
3.816,61 |
3.816,61 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (TIPO: CONVERSOR AUT. AC/CD 12.8V; HD 4TB; CAMERA TV SIST SEG VHD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
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1.683,61 |
3.816,61 |
3.816,61 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (TIPO: CONVERSOR AUT. AC/CD 12.8V; HD 4TB; CAMERA TV SIST SEG VHD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
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1.683,61 |
3.816,61 |
3.816,61 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (TIPO: CONVERSOR AUT. AC/CD 12.8V; HD 4TB; CAMERA TV SIST SEG VHD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
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1.683,61 |
3.816,61 |
3.816,61 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (TIPO: CONVERSOR AUT. AC/CD 12.8V; HD 4TB; CAMERA TV SIST SEG VHD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
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1.683,61 |
3.816,61 |
3.816,61 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA (TIPO: CONVERSOR AUT. AC/CD 12.8V; HD 4TB; CAMERA TV SIST SEG VHD) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE [...]
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1.683,61 |
3.816,61 |
3.816,61 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.448,18 |
6.754,18 |
6.754,18 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.448,18 |
6.754,18 |
6.754,18 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.448,18 |
6.754,18 |
6.754,18 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.448,18 |
6.754,18 |
6.754,18 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.448,18 |
6.754,18 |
6.754,18 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 12/06/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: CABO LAN CAT5E UTP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.448,18 |
6.754,18 |
6.754,18 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 12/06/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECR [...]
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360,00 |
4.852,40 |
4.852,40 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 12/06/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECR [...]
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360,00 |
4.852,40 |
4.852,40 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 12/06/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECR [...]
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360,00 |
4.852,40 |
4.852,40 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 12/06/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECR [...]
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360,00 |
4.852,40 |
4.852,40 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 12/06/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECR [...]
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360,00 |
4.852,40 |
4.852,40 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 12/06/2024
CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRº CARLOS MICAEL SOUZA SANTOS, MATRÍCULA Nº3650, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECR [...]
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360,00 |
4.852,40 |
4.852,40 |
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